2024年度內(nèi)蒙古科技大學

　　包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院部門預算公開

　　批復時間：2024 年 02 月 09 日

　　公開時間：2024 年 02 月 26 日

 

　目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能、職責

　　二、部門機構(gòu)設(shè)置及預算部門構(gòu)成情況

　　三、2024年度部門主要工作任務(wù)及目標

　　第二部分2024年度部門預算情況說明

　　一、收支預算總體情況說明

　　二、收入預算情況說明

　　三、支出預算情況說明

　　四、財政撥款收支預算總體情況說明

　　五、一般公共預算支出預算情況說明

　　六、一般公共預算基本支出預算情況說明

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

　　八、政府性基金預算支出預算情況說明

　　九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

　　十、項目支出預算情況說明

　　十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說明

　　十二、政府采購支出預算情況說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、項目績效目標情況說明

　第三部分 名詞解釋

　第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

　第五部分 2024年度部門預算表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、國有資本經(jīng)營預算支出表

　　十、項目支出表

　　十一、項目績效目標表

　　十二、政府采購預算表

 

 

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能職責

　　(一)主要職能

　　根據(jù)包頭市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院“五定”方案的批復》(包機編發(fā)【2018】18號)，設(shè)立內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院，為內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院所屬事業(yè)單位。

　　(二)主要職責

　　內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院創(chuàng)建于1951年，原為華建職工醫(yī)院，在六十余年建設(shè)發(fā)展中，經(jīng)歷幾次改革，于2005年整建制回歸包頭醫(yī)學院管理，目前為一所集醫(yī)療、教學、科研、康復、急救、預防、保健于一體的三級甲等綜合醫(yī)院。

　　主要職責有：

　　1. 醫(yī)療服務(wù)

　　(1)提供全面連續(xù)的醫(yī)療護理、預防保健和康復醫(yī)療服務(wù)。在高質(zhì)量綜合性醫(yī)療服務(wù)的基礎(chǔ)上，提供高水平的?？品?wù)。

　　(2)承擔危急重癥和疑難病診治任務(wù)，開展雙向轉(zhuǎn)診。

　　(3)按國家有關(guān)規(guī)定，參加本地急診醫(yī)療網(wǎng)，在衛(wèi)生行政單位領(lǐng)導下，配合急救中心迅速做出應(yīng)急反應(yīng)，承擔災害事故的緊急救援任務(wù)，并能接受成批傷病員進行院內(nèi)急救。

　　2. 教學科研

　　(1)承擔包頭醫(yī)學院臨床教學實習，培養(yǎng)高級臨床醫(yī)學人才。并承擔醫(yī)院技術(shù)骨干的臨床專業(yè)進修任務(wù)。

　　(2)承擔國家、省(自治區(qū)、直轄市)科研課題。

　　3. 業(yè)務(wù)指導

　　履行對下級醫(yī)療機構(gòu)的技術(shù)指導是醫(yī)院作為醫(yī)聯(lián)體成員的職責和義務(wù)，建立經(jīng)常性技術(shù)指導與合作關(guān)系，幫助開展新技術(shù)、新項目，解決疑難問題，培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)和管理人才。完成衛(wèi)生行政單位的衛(wèi)生或支農(nóng)工作。

　　4. 預防保健

　　(1)開展健康教育。

　　(2)承擔當?shù)匦l(wèi)生行政單位交辦的預防保健，主要慢性非傳染性疾病(心、腦血管疾病、惡性腫瘤)的臨床流行病學調(diào)查和防治工作。

　　(3)參與城市初級衛(wèi)生保健工作和應(yīng)急保障工作。

　　二、部門機構(gòu)設(shè)置及預算部門構(gòu)成情況

　　1.根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括黨委辦公室、院長辦公室、人力資源部、計劃財務(wù)部等。本部門無下屬單位。

　　2.從預算部門構(gòu)成看，納入本部門2024年部門匯總預算編制范圍的預算部門共計1家，具體包括：內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院。

　　部門情況表

　　序號部門名稱部門性質(zhì)

　　1內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院差額撥款的事業(yè)單位

　　三、2024年部門主要工作任務(wù)及目標

　　2024年是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的重要一年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)的關(guān)鍵一年。我們要把保障人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，把握機遇、乘勢而上，以滿格狀態(tài)、頂格標準做好以下幾項工作：

　　(一)全覆蓋精細化管理，健全管理體系和運行機制

　　1.提升運營管理效能。將國家公立醫(yī)院績效考核指標融入醫(yī)院運營管理各環(huán)節(jié)，多措并舉加強內(nèi)涵建設(shè)、提質(zhì)增效，力爭國考成績提升至B++;強化全面預算管理，提高資金使用效益，逐步降低資產(chǎn)負債率;推進OES系統(tǒng)成本核算工作，實現(xiàn)項目與病種成本完全計算;完善醫(yī)院內(nèi)部薪酬分配辦法，年內(nèi)啟用績效獎金改革方案;建立健全科學有效的內(nèi)部制約機制，將內(nèi)部控制融入制度建設(shè)和業(yè)務(wù)流程，防范內(nèi)部運營風險;提高對外委托項目服務(wù)水平，制定考核細則定期進行服務(wù)評價。

　　2.建立DIP管理長效機制。深度分析病種分值付費內(nèi)在規(guī)律，推進DIP系統(tǒng)病種分析工作落地;形成醫(yī)保物價、績效考核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等協(xié)同機制，充分發(fā)揮職能部門管理合力;繼續(xù)擴大臨床路徑病種數(shù)量，實現(xiàn)臨床路徑入組率85%，完成率90%，經(jīng)臨床路徑管理占出院患者百分比達到70%。

　　(二)全力優(yōu)化學科布局，擦亮優(yōu)勢特色品牌學科

　　1.持續(xù)發(fā)力學科評審。以創(chuàng)“三甲”的勁頭推動學科評審，力爭取得最好成績;支持新一輪內(nèi)蒙古自治區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生學科實驗室評審;爭創(chuàng)自治區(qū)級領(lǐng)先學科、自治區(qū)級重點學科、自治區(qū)級重點培育學科。

　　2.全面加速高峰學科建設(shè)。消化內(nèi)科高標準推進國家臨床重點?？平ㄔO(shè)項目驗收和國家中西醫(yī)協(xié)同“旗艦”科室建設(shè)，繼續(xù)打造消化微創(chuàng)外科、消化內(nèi)科、心內(nèi)科等學科的亞專業(yè)，形成學科群優(yōu)勢;針灸推拿科努力建設(shè)成為國家中醫(yī)藥管理局臨床重點建設(shè)?？?，成立包頭市針灸學科質(zhì)控中心;急診醫(yī)學科加強和完善五大中心建設(shè)，建成PCI救治基地;加強內(nèi)蒙古自治區(qū)消化疾病防治工程研究中心及內(nèi)蒙古自治區(qū)疾病相關(guān)生物標志物重點實驗室建設(shè);推進醫(yī)學實驗室ISO15189認證，完善實驗室質(zhì)量管理。

　　(三)全方位加強醫(yī)療質(zhì)量，提升診療技術(shù)服務(wù)水平

　　1.加強基礎(chǔ)質(zhì)量安全管理。進一步健全院、科兩級醫(yī)療質(zhì)量安全管理體系，細化完善并嚴格落實18項核心制度;降低手術(shù)并發(fā)癥、麻醉并發(fā)癥、圍手術(shù)期死亡等負性事件發(fā)生率，重點關(guān)注非計劃重返手術(shù)室再手術(shù)率、住院患者手術(shù)后獲得性指標發(fā)生率，及時發(fā)現(xiàn)和消除手術(shù)質(zhì)量安全隱患，嚴格落實四級手術(shù)術(shù)前多學科討論制度。

　　2.強化關(guān)鍵環(huán)節(jié)和行為管理。實現(xiàn)CMI值0.99，DRGs615組，藥占比20%、基藥占比35%、抗菌藥物使用強度保持40DDD以下。提高重癥患者救治能力，繼續(xù)實行多學科聯(lián)合查房，尤其對四級手術(shù)患者和疑難危重患者進行重點查房;依托電子病歷、臨床路徑、DRGs強化醫(yī)療質(zhì)量管理，進一步加強病案首頁及病案質(zhì)量的全程監(jiān)控;加強終末病歷質(zhì)控工作，重點關(guān)注診斷和手術(shù)操作內(nèi)涵;推行責任制整體護理工作模式，根據(jù)護理工作量及技術(shù)難度等配置動態(tài)調(diào)整護理人員。

　　(四)全周期構(gòu)建人才培養(yǎng)體系，力爭科研教學業(yè)績再突破

　　1.強化人才培養(yǎng)和引育工作。著力加強部分薄弱學科、重點學科和新建學科人才隊伍建設(shè)，重點培養(yǎng)ICU、麻醉、腫瘤、血液透析、老年病等?？谱o理人員10-20名，編碼員1-2名;制定《醫(yī)院編外人員納入編制數(shù)/控制數(shù)管理招聘方案》，推進控制數(shù)總量管理，不斷優(yōu)化人員結(jié)構(gòu);加大對領(lǐng)先重點學科、緊缺急需型人才引育力度，全年計劃引進博士研究生2人、碩士研究生33人、高級專技人才4人，鼓勵在職職工考取博士研究生、碩士研究生;完成“三定”方案設(shè)置工作，開啟新一輪崗位聘用工作。

　　2.大力提升教育教學成績。提前謀劃住培基地申報工作，進一步完善教學設(shè)施設(shè)備、強化帶教師資培訓、注重教學過程管理，努力達到規(guī)范要求;全面深入開展自評工作，做好新一輪教育教學審核評估;將臨床專業(yè)本科教育從入學到就業(yè)形成全鏈條閉環(huán)式管理，保質(zhì)保量完成教學任務(wù);以提高學生考研率、就業(yè)率和執(zhí)業(yè)醫(yī)師通過率為抓手，深入開展課堂教學改革、加強專業(yè)課程體系建設(shè)，全方位培育黨和社會需要的人才;發(fā)揮名師引領(lǐng)作用，加大高層次人才授課力度;組織青年教師參加教學技能大賽、教學沙龍，打造德才兼?zhèn)涞母咚浇處熽犖椤?/span>

　　(五)全面加強黨的領(lǐng)導，促進黨建與業(yè)務(wù)深度融合

　　1.全面促進黨建與業(yè)務(wù)融合，推動高質(zhì)量發(fā)展。

　　全面貫徹落實上級決策部署，堅持和完善黨委領(lǐng)導下的院長負責制，認真貫徹民主集中制原則;以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，貫徹落實“兩個責任”，把制度建設(shè)貫穿其中，引領(lǐng)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

　　2.加強黨風廉政建設(shè)，營造風清氣正的醫(yī)院氛圍。落實全面從嚴治黨要求,推進黨風廉政建設(shè)向縱深發(fā)展,圍繞中心工作，將黨風廉政建設(shè)和醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作與醫(yī)院管理緊密結(jié)合;嚴格執(zhí)行黨風廉政建設(shè)責任制，持之以恒落實中央八項規(guī)定精神及實施細則。建立健全黨風廉政相關(guān)制度，加強黨風廉政教育，營造廉潔氛圍。

　　(六)全領(lǐng)域加強文化建設(shè)，引領(lǐng)醫(yī)院行深致遠

　　1.壯大醫(yī)院文化建設(shè)和抓好意識形態(tài)。充分利用院史長廊、黨建宣傳片、院志等載體，把黨員、干部煥發(fā)出來的學習、工作熱情轉(zhuǎn)化為攻堅克難、干事創(chuàng)業(yè)的強大動力;大力弘揚正能量，謳歌新時代典型人物典型事跡，形成尊醫(yī)重衛(wèi)的輿論氛圍;落實意識形態(tài)工作責任制，管好醫(yī)院各類思想文化陣地。

　　2.不斷提升醫(yī)院品牌知名度和區(qū)域影響力。加強與社會媒體合作，緊盯群眾“急難愁盼”問題，多渠道廣泛宣傳先進醫(yī)療技術(shù)、名醫(yī)專家醫(yī)訊、優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)等;及時推送醫(yī)療科普類文章，增加患者粘性;持續(xù)更新完善醫(yī)院官網(wǎng)內(nèi)容。

 

　　第二部分2024年度部門預算情況說明

　　一、收支預算總體情況說明

　　內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院部門2024年度收入、支出預算總計51359.73萬元，與上年相比收、支預算總計各增加41180.90萬元，增長404.57%。其中：

　　(一)收入預算總計51359.73萬元。包括：

　　1.本年收入合計50328.91萬元。

　　(1)一般公共預算撥款收入6306.21萬元，與上年相比增加402.98萬元，增長6.83%。主要原因是退休人員人數(shù)增加，在職人員人數(shù)增加，故財政資金增加。

　　(2)政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

　　(3)國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

　　(4)財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

　　(5)事業(yè)收入44022.70萬元，與上年相比增加41030.61萬元，增長1371.30%。主要原因是本年新增單位資金預算部分40964.22萬元，故金額增加較大。

　　(6)事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

　　(7)上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

　　(8)附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

　　(9)其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為1030.82萬元。與上年相比減少252.69萬元，減少19.68%。主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金陸續(xù)支出，故本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余少。

　　(二)支出預算總計51359.73萬元。包括：

　　1.本年支出合計51359.73萬元。

　　(1)科學技術(shù)支出(類)支出104.76萬元。與上年相比增加104.76萬元，增長100%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政資金。

　　(2)社會保障和就業(yè)(類)支出1656.79萬元。與上年相比增加157.36萬元，增長10.49%。主要原因是在職人員人數(shù)增加，保險數(shù)額增加。

　　(3)衛(wèi)生健康(類)支出48915.98萬元。與上年相比增加40838.12萬元，增長505.55%。主要原因是本年新增部門資金預算。

　　(4)住房保障(類)支出633.92萬元。與上年相比增加32.38萬元，增長5.38%。主要原因是在職人員人數(shù)增加。

　　(5)其他支出(類)支出48.28萬元。與上年相比增加48.28萬元，增長100%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政資金。

　　2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元，主要原因是2024年終無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出。

　　二、收入預算情況說明

　　內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院部門2024年收入預算合計51359.73萬元，包括本年收入50328.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1030.82萬元。其中：

　　本年一般公共預算收入6306.21萬元，占12.28%;

　　本年政府性基金預算收入0萬元，占0%;

　　本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%;

　　本年財政專戶管理資金0萬元，占0%;

　　本年事業(yè)收入44022.70萬元，占85.72%;

　　本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%;

　　本年上級補助收入0萬元，占0%;

　　本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%;

　　本年其他收入0萬元，占0%;

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算收入982.54萬元，占1.91%;

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入48.28萬元，占0.09%;

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%;

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%;

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0 %;

　　三、支出預算情況說明

　　內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院部門2024年支出預算合計51359.73萬元，其中：

　　基本支出9364.69萬元，占18.23%;

　　項目支出41995.04萬元，占81.77%;

　　事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%;

　　上繳上級支出0萬元，占0%;

　　對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收支預算總體情況說明

　　內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院部門2024年度財政撥款收、支總預算7337.03萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加150.29萬元，增加2.09%。主要原因是：

　　1. 財政撥款收入增長原因：

　　(1) 一般公共預算撥款收入6306.21萬元，與上年相比增加402.98萬元，增加6.83%，主要原因是退休人員人數(shù)增加，在職人員人數(shù)增加，故財政資金增加。

　　(2) 上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款982.54萬元，與上年相比減少300.97萬元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余陸續(xù)支出。

　　(3) 上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預算撥款48.28萬元，與上年相比增加48.28萬元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余陸續(xù)支出。

　　2. 財政撥款支出增長原因：

　　(1) 科學技術(shù)支出104.76萬元，主要是專項資金項目支出，與上年相比增加104.76萬元，增長100%，主要原因是財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出;

　　(2) 社會保障和就業(yè)支出1227.14萬元，主要用于職工養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)及工商保險等，與上年相比增加135.20萬元，增長12.38%主要原因是在職人數(shù)增加;

　　(3) 衛(wèi)生健康支出5544.81萬元，主要用于在編人員工資支出及醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升，與上年相比減少158.99萬元，減少2.78%。主要原因是本年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少;

　　(4) 住房保障支出412.05萬元，主要用于職工繳納住房公積金，與上年相比增加21.05萬元，增長5.38%。主要原因是在職人數(shù)增加;

　　(5) 其他支出48.28萬元，主要用于專項資金項目支出，與上年相比增加48.28萬元，增加100%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　五、一般公共預算支出預算情況說明

　　內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院部門2024年一般公共預算財政撥款支出預算7288.76萬元，與上年相比增加102.02萬元，增加1.42%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

　　(一)科學技術(shù)支出(類)

　　1.應(yīng)用研究(款)其他應(yīng)用研究支出(項)。年初預算6.71萬元，與上年相比增加6.71萬元，增長100%。變動原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金專項資金項目。

　　2.技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項)。年初預算98.06萬元，與上年相比增加98.06萬元，增長100%。變動原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專項資金項目。

　　(二)社會保障和就業(yè)支出(類)

　　1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預算429.22萬元，與上年相比增加94.05萬元，增長28.06%。變動原因：2024年新增退休人員4人，退休人員工資由財政統(tǒng)發(fā)。

　　2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算531.95萬元，與上年相比增加27.44萬元，增長5.44%。變動原因：在職人員人數(shù)增加。

　　3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算265.97萬元，與上年相比增加13.71萬元，增長5.43%。變動原因：在職人數(shù)增加。

　　(三)衛(wèi)生健康支出(類)

　　1.公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)。年初預算4385.27萬元，與上年相比增加90.56萬元，增長2.11%。變動原因：在職人數(shù)增加。

　　2.公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項)。年初預算620.57萬元，與上年相比增加620.57萬元，增長100%，變動原因：2024年新增醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))補助資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專項資金。

　　3.公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項)。年初預算75.94萬元，與上年相比增加75.94萬元，增長100%，變動原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專項資金項目。

　　4.公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置(項)。年初預算0.19萬元，與上年相比減少1203.32萬元，減少98.98%，變動原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專項資金項目支出。

　　5.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預算216.75萬元，與上年相比增加11.17萬元，增長5.43%。變動原因：在職人數(shù)增加。

　　6.中醫(yī)藥事務(wù)(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項)。年初預算246.08萬元，與上年相比增加246.08萬元，增加100%。變動原因：2024年新增項目及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專項資金項目。

　　(三)住房保障支出(類)

　　住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算412.05萬元，與上年相比增加21.05萬元，增長5.38%。變動原因：在職人數(shù)增加。

　　六、一般公共預算基本支出預算情況說明

　　內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院部門2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算6241.21萬元，其中：

　　(一)人員經(jīng)費6229.96萬元。主要包括：基本工資1668.16萬元、津貼補貼433.94萬元、獎金773.18萬元、績效工資1304.77萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費531.95萬元、職業(yè)年金繳費265.97萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費216.75萬元、其他社會保障繳費44.35萬元、住房公積金412.05萬元、工會經(jīng)費66.49萬元、福利費83.12萬元、離休費45.61萬元、退休費372.13萬元、生活補助11.48萬元。

　　(二)公用經(jīng)費11.25萬元。主要包括：其他商品和服務(wù)支出11.25萬元。

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

　　內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院部門2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中因公出國(境)費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)接待費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%。具體情況如下：

　　一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%; 其中：

　　1.因公出國(境)費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因本部門無因公出國(境)費預算支出。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中：

　　(1)公務(wù)用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因本部門無公務(wù)用車購置及運行維護費預算支出。

　　(2)公務(wù)用車運行維護費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因本部門無公務(wù)用車運行維護費預算支出。

　　3.公務(wù)接待費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因本部門無公務(wù)接待費預算支出。

　　八、政府性基金預算支出預算情況說明

　　內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院部門2024年政府性基金支出預算支出48.28元。與上年相比增加48.28萬元，增長100%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專項資金項目。

　　其中：

　　1.其他支出(類)彩票公益安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項)支出48.28萬元，主要是用于運動康復中心設(shè)備購置及基礎(chǔ)設(shè)施改造。

　　九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

　　內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院部門2024年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。

　　十、項目支出預算情況說明

　　2024年部門預算安排項目16個，項目預算總金額41995.04萬元。其中，財政本年撥款金額65萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1030.82萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金40899.22萬元。

　　(一)非在編人員經(jīng)費

　　1.項目概述

　　本項目主要用于本部門支付非在編人員經(jīng)費。

　　2.立項依據(jù)

　　根據(jù)人事部門安排的本年人員經(jīng)費測算。

　　3.實施主體

　　內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院

　　4.實施方案

　　嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放，足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金。

　　5.實施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算5822.19萬元。

　　(二)公立醫(yī)院在建工程

　　1.項目概述

　　本項目主要用于本部門支付建設(shè)款及保證金等。

　　2.立項依據(jù)

　　根據(jù)基建部門合同進度及上報數(shù)據(jù)安排預算。

　　3.實施主體

　　內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院

　　4.實施方案

　　根據(jù)合同支付進度款，支付保證金等，對已完成竣工的項目盡快完成項目決算。

　　5.實施周期

　　自2024年1月1日起

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算577.03萬元

　　(三)中醫(yī)(蒙醫(yī))能力建設(shè)和學術(shù)繼承補助資金

　　1.項目概述

　　本項目主要用于中醫(yī)(蒙醫(yī))發(fā)展的補助。

　　2.立項依據(jù)

　　為了促進中醫(yī)(蒙醫(yī))的有序健康發(fā)展，扶持重點學科的建設(shè)，提供良好的醫(yī)療、科研環(huán)境等需求及正常業(yè)務(wù)的開展。

　　3.實施主體

　　內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院

　　4.實施方案

　　根據(jù)財政批復制定本年業(yè)務(wù)預算，主要用于支付中醫(yī)(蒙醫(yī))各項支出。

　　5.實施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算2萬元

　　(四)運營管理類

　　1.項目概述

　　本項目主要用于本部門日常支出。

　　2.立項依據(jù)

　　根據(jù)上年度本部門日常支出及臨床醫(yī)技各業(yè)務(wù)科室上報數(shù)據(jù)核定本年度年初預算。

　　3.實施主體

　　內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院

　　4.實施方案

　　主要用于安排本部門日常支出。

　　5.實施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算29000萬元。

　　(五)績效獎金(其他資金)

　　1.項目概述

　　本項目主要用于本部門支付人員獎金。

　　2.立項依據(jù)

　　根據(jù)運管部門測算數(shù)據(jù)測算。

　　3.實施主體

　　內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院

　　4.實施方案

　　嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保障在職人員獎金及時發(fā)放，足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結(jié)余資金。

　　5.實施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算5500萬元

　　(六)醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))補助資金

　　1.項目概述

　　本項目主要用于萬名醫(yī)師下鄉(xiāng)補助款。

　　2.立項依據(jù)

　　由于醫(yī)務(wù)人員不定期對基層醫(yī)療機構(gòu)及患者進行下鄉(xiāng)義務(wù)救治，需要財政資金予以彌補，包財社【2023】733號。

　　3.實施主體

　　內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院

　　4.實施方案

　　根據(jù)財政批復制定本年預算業(yè)務(wù)，主要用于下鄉(xiāng)人員補助支出。

　　5.實施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算63萬元。

　　十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說明

　　2024年部門一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出11.25萬元，主要包括以下支出：其他商品和服務(wù)支出11.25萬元。與上年相比減少0.08萬元，減少0.71%。主要原因是：離休人員人數(shù)減少1人。

　　十二、政府采購支出預算情況說明

　　2024年度政府采購支出預算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　本部門共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛、業(yè)務(wù)用車3輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備9臺(套)，單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備93臺(套)。

　　十四、項目績效目標情況說明

　　2024年，填報績效目標的預算項目6個，公開績效目標6個，公開項目占本年預算項目的100 %。公開填報績效目標的項目預算40964.22萬元，占本年項目預算的100%。

 

第三部分 名詞解釋

　　一、財政撥款：部門從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

　　二、一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

　　四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。

　　五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映部門公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指部門使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

　　本部門預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：路璐    聯(lián)系電話：0472-3169521